一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
郑州市青少年宫是隶属于共青团郑州市委的公益性青少年社会教育机构，是党和政府、共青团组织加强未成年人思想道德建设 、推进青少年素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，是与学校教育、家庭教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大青少年的活动场所。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合管理科、人力资源科、教育研究科、社会活动科、艺术教育科、科体教育科、语言教育科、网络建设办公室。
下属单位：无
（三）人员构成情况
郑州市青少年宫机关及归口预算管理单位人员共有编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人；在职职工52人，离退休人员38人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1114万元，其中：一般公共预算1114万元（财政拨款603万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入425万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入86万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1114万元，其中：基本支出1084万元，项目支出30万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出951万元、社会保障和就业支出90万元、医疗卫生与计划生育支出26万元、住房保障支出47万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1084万元，其中：工资福利支出447万元，商品和服务支出82万元，个人和家庭补助支出555万元；项目支出30万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算1114万元，比上年915万增加199万元。增加原因：工资改革应发应扣工资到位工资福利及对个人和家庭的补助增加89万元，设施设备老旧内部修缮商品和服务支出增加110万元其中：维修费增加99万元，物业费增加10万元等支出。
2017年“三公”经费预算4万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年5.2万元减少了1.2万元，减少原因为内部管理加强。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算214万元，其中：政府采购货物支出40万元，印刷费15万元，物业费60万元，绿化工程及设施设备修缮99万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.5万元，数量1批，共计17万元；
2．照名设备，单价10万元，数量1批，共计10万元；
3．其它电器设备，单价0.85万元，数量9个，共计7.65万元；
4.办公家具，单位5.35万元，数量1批，共计5.35万元
六、名词解释
例如：1．事业运行经费 。为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年4月14日
郑州市青少年宫