青少年宫2019年部门预算公开


青少年宫2019年部门预算公开


目  录


第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表




第一部分  部门基本情况


一、部门主要职责

郑州市青少年宫是全省规模最大的公办青少年社会教育机构,我市组织开展青少年社会公益活动的重要场所、全市中小学生爱国主义教育基地和社会实践基地。近年来,我们始终把青少年理想信念教育作为首要任务,坚持以中国梦、中国特色社会主义理论和社会主义核心价值观为主线,以公益活动和公共服务为主要载体和形式,突出公益性、社会性,每年开展各种公益活动千余场次,受益青少年超过10万人次,积极发挥了社会教育单位的服务、凝聚和教育广大青少年的平台阵地作用。

二、内设机构及下属单位

机构内设综合管理科、人力资源科、教育研究科、社会活动科、艺术教育科、语言教育科、科体教育科、潜能开发科等八个科室。

我单位没有下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 55 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 55 人;在职职工 44 人,离退休人员 42 人。

四、车辆构成情况

我单位车辆已达到使用年限,2018年经申请已报废。


第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算 854.9 万元,其中:一般公共预算 854.9 万元(财政拨款 594.95 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 171.09 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 88.86 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 854.9 万元,其中:基本支出 824.9 万元,项目支出 30 万元。

(一)按功能科目分类,一般公共服务支出 854.9 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 824.9 万元,其中:工资福利支出 474.16 万元,商品和服务支出 307.47 万元,个人和家庭补助支出 43.27 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 30 万元。

(三)主要项目:(逐项列举)。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 854.9 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少 82.81 万元,我单位因轨道交通绿城广场站施工对影剧院等场馆进行了拆除,所以运行费用减少。政府性基金收支预算,增加(减少) 0 万元,与上年无差异。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 854.9 万元,主要用于以下方面:教育支出 0 万元,占 0  %;群众团体事务支出680.78 万元,占 79.64  %;社会保障和就业支出 105.24 万元,占 12.31  %;医疗卫生支出 24.84 万元,占 2.9  %;住房保障支出44.04 万元,占 5.15  %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 854.9 万元,其中:人员经费 474.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障性缴费、住房保障;公用经费337.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加、其他商品服务支出、办公设备购置费;对个人和家庭的补助支出43.27 万元,主要包括离休费、退休费。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。与上年无差异。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 0 万元。

1.因公出国(境)费 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年无差异。

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与上年无差异。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少3.2万元,主要原因:我单位车辆已达到使用年限,2018年经申请车辆已报废。

3.公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年无差异。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排337.47 万元,主要用于日常的事业运行,其中:办公费 24 万元,公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元、印刷费5 万元、邮电费8万元、物业管理费80 万元、差旅费12 万元、维修费50万元、劳务费60万元、委托业务费30 万元、工会经费7.45万元、其他交通费用8万元、税金及附加4.5万元、其他商品服务支出3.52万元、办公设备购置费45万元。与2018年预算相比减少了运行经费,我单位因轨道交通绿城广场站施工对影剧院等场馆进行了拆除,减少了部分收入机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 45 万元,其中:政府采购货物支出 45 万元,具体采购明细如下。

1、A计算机单价 0.5 万元,数量 18 个,共计 9万元;

2、B服务器单价 7 万元,数量 2 个,共计 14万元;

3、C投影仪单价 18.8 万元,数量 1 个,共计 18.8万元;

4、D复印机单价1.5 万元,数量 1 个,共计 1.5万元;

5、E扫描仪单价0.484 万元,数量 1 个,共计 0.484万元;

6、F图片打印机单价0.95 万元,数量 1 个,共计 0.95万元;

7、G无线路由器单价0.038 万元,数量 7 个,共计 0.266万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2019年1月1日,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 1台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位没有预算绩效目标项目。

九、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有七项,资金总额30万元。主要是:

1、青少年爱心跳蚤市场活动五期  总计:3万元

2、青少年真实职业体验活动      总计:4万元

3、传统文化体验系列活动        总计:5万元

4、庆六一专题活动              总计:2万元

5、微笑成长营五期              总计:11.5万元

6、公益活动推介会              总计:1万元

7、流动青少年宫五期            总计:3.5万元

我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

如:1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及该表。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及该表。

3、一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及该表。

4、预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位不涉及该表。


第三部分  名词解释

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



第四部分  附表


1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表



郑州市青少年宫机关部门收支总体情况表



单位:元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
一、一般公共预算 8,548,984 一、基本支出 8,248,984
    1、财政拨款 5,949,484     1、工资福利支出 4,741,557
    2、专项收入
    2、对个人和家庭的补助支出 432,727
    3、行政事业性收费收入 1,710,900     3、商品服务支出 3,074,700
    4国有资源资产有偿使用收入 888,600     4、资本性支出
    5、其他一般公共预算收入
二、项目支出 300,000
二、政府性基金预算
    1、社会事业和经济发展项目 300,000
三、国有资本经营预算
    2、债务项目
四、财政专户管理的非税收入
    3、基本建设项目
五、其他各项收入
    4、其他项目
六、上级转移支付










本年收入合计 8,548,984 本年支出合计 8,548,984


郑州市青少年宫机关部门收入总体情况表











单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的非税收入 其他各项收入 上级转移支付
小计 其中:财政拨款



合计 8,548,984 8,548,984 5,949,484






112001 郑州市青少年宫机关 8,548,984 8,548,984 5,949,484




201 29   50   事业运行(群众团体事务) 6,507,769 6,507,769 3,908,269




201 29   99   其他群众团体事务支出 300,000 300,000 300,000




208 05   01   归口管理的行政单位离退休 432,727 432,727 432,727




208 05   02   事业单位离退休 35,200 35,200 35,200




208 05   05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 584,518 584,518 584,518




210 11   02   事业单位医疗 248,420 248,420 248,420




221 02   01   住房公积金 440,350 440,350 440,350





郑州市青少年宫机关部门支出总体情况表














单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目



合计 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000




112001 郑州市青少年宫机关 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000


201 29   50   事业运行(群众团体事务) 6,507,769 6,507,769 3,468,269
3,039,500





201 29   99   其他群众团体事务支出 300,000




300,000 300,000


208 05   01   归口管理的行政单位离退休 432,727 432,727
432,727






208 05   02   事业单位离退休 35,200 35,200

35,200





208 05   05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 584,518 584,518 584,518







210 11   02   事业单位医疗 248,420 248,420 248,420







221 02   01   住房公积金 440,350 440,350 440,350








郑州市青少年宫机关财政拨款收支总体情况表



单位:元
收入 支出
项目 金额 项目
一、一般公共预算 8,548,984 一、基本支出 8,248,984
    1、财政拨款 5,949,484     1、工资福利支出 4,741,557
    2、专项收入
    2、对个人和家庭的补助支出 432,727
    3、行政事业性收费收入 1,710,900     3、商品服务支出 3,074,700
    4国有资源资产有偿使用收入 888,600     4、资本性支出
    5、其他一般公共预算收入
二、项目支出 300,000
二、政府性基金预算
    1、社会事业和经济发展项目 300,000
三、国有资本经营预算
    2、债务项目


    3、基本建设项目


    4、其他项目












本年收入合计 8,548,984 本年支出合计 8,548,984

郑州市青少年宫机关一般公共预算支出情况表














单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目



合计 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000




112001 郑州市青少年宫机关 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000


201 29   50   事业运行(群众团体事务) 6,507,769 6,507,769 3,468,269
3,039,500





201 29   99   其他群众团体事务支出 300,000




300,000 300,000


208 05   01   归口管理的行政单位离退休 432,727 432,727
432,727






208 05   02   事业单位离退休 35,200 35,200

35,200





208 05   05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 584,518 584,518 584,518







210 11   02   事业单位医疗 248,420 248,420 248,420







221 02   01   住房公积金 440,350 440,350 440,350








郑州市青少年宫机关一般公共预算支出情况表
















单位:元
部门预算经济分类 政府预算经济分类 合计 基本支出 项目支出
科目名称 科目名称 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目





合计 8,548,984 8,248,984 4,741,557 432,727 3,074,700
300,000 300,000


301 01 基本工资 505 01 工资福利支出_事业 1,642,296 1,642,296 1,642,296







301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出_事业 336,012 336,012 336,012







301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出_事业 1,466,580 1,466,580 1,466,580







301 08 机关事业单位基本养老保险费 505 01 工资福利支出_事业 584,518 584,518 584,518







301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出_事业 248,420 248,420 248,420







301 12 其他社会保障性缴费 505 01 工资福利支出_事业 23,381 23,381 23,381







301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出_事业 440,350 440,350 440,350







302 01 办公费 505 02 商品和服务支出_事业 240,000 240,000

240,000





302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出_事业 50,000 50,000

50,000





302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出_事业 80,000 80,000

80,000





302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出_事业 800,000 800,000

800,000





302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出_事业 120,000 120,000

120,000





302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出_事业 500,000 500,000

500,000





302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出_事业 600,000 600,000

600,000





302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出_事业 300,000




300,000 300,000


302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出_事业 74,500 74,500

74,500





302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出_事业 80,000 80,000

80,000





302 40 税金及附加费用 505 02 商品和服务支出_事业 45,000 45,000

45,000





302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出_事业 35,200 35,200

35,200





303 01 离休费 509 05 离退休费 103,935 103,935
103,935






303 02 退休费 509 05 离退休费 328,792 328,792
328,792






310 02 办公设备购置 506 01 资本性支出(一)_事业 450,000 450,000

450,000






郑州市青少年宫机关一般公共预算基本支出情况表




单位:元
部门预算经济分类 一般公共预算
科目名称 小计 其中:财政拨款


合计 8,248,984 5,649,484
301 01 基本工资 1,642,296 1,642,296
301 02 津贴补贴 336,012 336,012
301 07 绩效工资 1,466,580 1,466,580
301 08 机关事业单位基本养老保险费 584,518 584,518
301 10 职工基本医疗保险缴费 248,420 248,420
301 12 其他社会保障性缴费 23,381 23,381
301 13 住房公积金 440,350 440,350
302 01 办公费 240,000 0
302 02 印刷费 50,000 50,000
302 07 邮电费 80,000 80,000
302 09 物业管理费 800,000 0
302 11 差旅费 120,000 0
302 13 维修(护)费 500,000 0
302 26 劳务费 600,000 0
302 28 工会经费 74,500 0
302 39 其他交通费用 80,000 80,000
302 40 税金及附加费用 45,000 0
302 99 其他商品和服务支出 35,200 35,200
303 01 离休费 103,935 103,935
303 02 退休费 328,792 328,792
310 02 办公设备购置 450,000 230,000

郑州市青少年宫机关一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元
项     目 “三公”经费预算数
合    计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
      (2)公务车购置
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

郑州市青少年宫机关政府性基金预算支出情况表














单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目








































































































































郑州市青少年宫机关国有资本经营预算支出情况表













单位:元
科目编码

单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目












































































郑州市青少年宫机关政府采购预算表









单位:元
项          目


采购项目 采购目录 规格 计量单位 采购数量 金额
科目代码

单位名称



合计



30 450,000
201 29 50 郑州市青少年宫机关 办公设备购置 其他办公自动化设备
10 220,000
201 29 50 郑州市青少年宫机关 办公设备购置 计算机
20 230,000