郑州市青少年宫2017年度部门决算公开

郑州市青少年宫

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责

二、机构基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责

郑州市青少年宫是全省规模最大的公办青少年社会教育机构，我市组织开展青少年社会公益活动的重要场所、全市中小学生爱国主义教育基地和社会实践基地。近年来，我们始终把青少年理想信念教育作为首要任务，坚持以中国梦、中国特色社会主义理论和社会主义核心价值观为主线，以公益活动和公共服务为主要载体和形式，突出公益性、社会性，每年开展各种公益活动千余场次，受益青少年超过10万人次，积极发挥了社会教育单位的服务、凝聚和教育广大青少年的平台阵地作用。

二、机构基本情况

郑州市青少年宫是一级预算单位，内设综合管理科、人力资源科、教育研究科、社会活动科、艺术教育科、语言教育科、科体教育科、潜能开发科等八个科室。无二级预算单位，本决算为汇总决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
部门：						金额单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	1298.69	一、一般公共服务支出	30	1077.3
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.95
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	45.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	1298.69	本年支出合计	54	1298.69
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29		总计	58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
											公开02表
部门：									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6		7
合计			1298.69	1298.69
201	一般公共服务支出		1298.69	1298.69
2012950	事业运行		1077.3	1077.3
20805	行政事业单位离退休		150.89	150.89
2080501	归口管理的行政单位离退休		21.33	21.33
2080502	事业单位离退休		71.12	71.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.43	58.43
210	医疗卫生与计划生育支出		24.95	24.95
2101102	事业单位医疗		24.95	24.95
22102	住房改革支出		45.55	45.55
2210201	住房公积金		45.55	45.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		1298.69	1298.69
201	一般公共服务支出	1298.69	1298.69
2012950	事业运行	1077.3	1077.3
20805	行政事业单位离退休	150.89	150.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.33	21.33
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43
210	医疗卫生与计划生育支出	24.95	24.95
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95
22102	住房改革支出	45.55	45.55
2210201	住房公积金	45.55	45.55
……
……

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1298.69	一、一般公共服务支出	31	1077.3	1077.3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	150.89	150.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	24.95	24.95
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	45.55	45.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	1298.69	本年支出合计	55	1298.69	1298.69
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30		总计	60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		1298.69	1270.51		28.18
201	一般公共服务支出	1298.69	1270.51		28.18
20129	群众团体事务	1077.3	1049.12		28.18
2012950	事业运行	1077.3	1049.12		28.18
208	社会保障和就业支出	150.89	150.89
20805	行政事业单位离退休	150.89	150.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.33	21.33
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43
210	医疗卫生与计划生育支出	24.95	24.95
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95
221	住房保障支出	45.55	45.55
22102	住房改革支出	45.55	45.55
2210201	住房公积金	45.55	45.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	585.65	302	商品和服务支出		489.57
30101	基本工资	186.53	30201	办公费		76.74
30102	津贴补贴	114.73	30202	印刷费		15
30103	奖金	153.88	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	4.33	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		8.06
30107	绩效工资	59.39	30206	电费		19.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30207	邮电费		10.86
30109	职业年金缴费	8.35	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		80
303	对个人和家庭的补助	223.47	30211	差旅费		2.79
30301	离休费	7.57	30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	46.17	30213	维修(护)费		135.7
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金	4.93	30215	会议费		5.78
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	24.95	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		77.87
30311	住房公积金	45.55	30227	委托业务费		5
30312	提租补贴		30228	工会经费		5.51
30313	购房补贴	48.36	30229	福利费		1.99
30314	采暖补贴	15.75	30231	公务用车运行维护费		3.81
30315	物业服务补贴	10.9	30239	其他交通费用		0.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.27	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		39.95
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：										金额单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
4	0	4	0	4	0	3.81	0	3.81	0		3.81	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							金额单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2320499	其他政府性基金债务付息支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1298.69万元。与2016年度相比，收、支总计各增加164.21万元，增长0.14%。主要原因是工资支出政策性调整。

二、收入决算情况说明

2017年收入1298.69万元。其中：财政拨款为1298.69万元，占收入比重的100%。2017年支出为1298.69万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1298.69万元，其中：基本支出1270.52万元，占支出比重的98%。项目支出28.18万元，占支出比重的2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1298.69万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.21万元，增长0.14%。主要原因是工资支出政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1298.69万元，与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.21万元，增长0.14%。主要原因是工资支出政策性调整。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1298.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1298.69万元。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.47万元，支出决算为1298.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为95.11万元，支出决算为1077.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）/事业单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

社会保障和就业支出年初总预算为90.05万元，支出总决算为150.89万元。其中归口管理的行政事业单位离退休支出决算为21.33万元、事业单位离退休支出决算为71.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出决算为58.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为26.20万元，支出决算为24.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.14万元，支出决算为45.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.69万元。与2016年度相比，增加164.21万元，增长0.14%，主要原因：是人员的物业补贴、采暖补贴、住房补贴、城市文明奖及带薪未休假补助等资金。其中：人员经费809.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费489.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.81万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位车辆均已达到报废年限。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.81万元，完成预算的95%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出3.81万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出3.81万元。主要用于单位2辆公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.92万元，下降0.19%,原因是我单位车辆均已达到报废年限，车况不佳，无法正常行驶。

3、公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年我单位聚焦团市委全会精神，盯准工作目标，以“一条主线、七彩青春”为统揽，更加注重青少年思想道德教育和综合素质培养，打造热点突出、主题鲜明的优质精品活动，引导青少年健康成长和谐发展。在工作目标有效落实的同时，始终围绕中心，服务大局，夯实基础，保障事业平稳有序发展。

（一）中心工作

结合团市委“七彩青春”工作，2017年开展流动青少年宫、传统文化、微笑成长营、跳蚤市场等公益活动20余场次，公益电影放映52场次，活动的组织策划突出思想引领，紧紧围绕“喜迎十九大、放飞中国梦”和“国家中心城市建设”的主题，更多的走进学校，走进社区、走进广场，以阵地版面宣传、流动彩页宣传和公益实践活动宣传的途径，开展未成年人思想道德教育、社会主义核心价值观教育和爱国主义教育，以社会教育的特有方式努力培养未成年人，做思想道德优良、关注家乡建设、关心关爱他人、热心公益事业的宣传员、示范者和实践者，带动身边家长、同学共同为和谐美丽文明郑州建设做出贡献。不断扩大活动影响力和参与面，活动参与人数超过60000人次。

加强青少年兴趣爱好小组课程教育质量管理，开展优质课程评比听课活动，逐步规范教学管理提升教学质量，着力打造优秀师资团队和名师效应。积极打造具有示范引领的兴趣爱好社团、优质课程和优秀教师，推进兴趣爱好小组课程融合创新发展。

以活动为载体带动社团建设和发展，组织开展“六一”广场展演、迎新年文艺汇演、小明星评选、周末小舞台、举办公益课讲座，参与青少年及家长达到50000人次。打造青少年管乐团、舞蹈团兴趣爱好社团，与郑州市盲聋哑学校合作成立盲生管乐团和朗诵队，开展特殊学生的兴趣爱好培养志愿服务。组织开展“省乒乓球邀请赛”、“省拉丁舞公开赛”、“省希望之星英语口语比赛”等专业比赛交流活动，活动参与人数超过100000人次。

郑州青少年发展中心建设完善施工方案、配合建设施工，按照施工进度有条不紊推进。

（二）核心工作

1、持续推行精细化管理，提升工作优质化水平。修订完善综合服务优质化标准，强化各项工作的综合协调，开展工作交流沟通，助推工作目标有效落实。

2、注重调研，开展调查问卷活动，切实了解未成年人、家长服务需求，不断优化美化内外部环境，开展优质服务、精细化管理。筹措资金改造服务设施，进行井字梁改造扩大家长休息区域近500平方米。

3、关注职工成长需求，组织政策宣传和学习，使职工主动地将个人成长与单位成长、事业成长结合起来，在民主参与、征求各方意见、注重制度合理规范、可操作性强的基础上，修订完善《考勤管理制度》、《带薪休假管理制度》、《计划生育管理制度》等制度，不断加强职工队伍管理，强化工作执行力度。

在党工团、班子、中层、职工等不同层面，进一步明确绩效考核框架内的岗位职责，进一步做好平时考核。班子以身作则示范引领，把制度执行、目标落实作为衡量每一位职工的统一标尺，确保各项工作目标顺利完成。

4、加大新媒体宣传力度，扩大网络宣传，确保网络文明传播平台安全运行，营造浓厚的文明健康网络文化氛围，通过网络互动对未成年人开展政治思想、精神文明和道德风尚教育。全年微网与网站同步发布信息221篇，中原网转发 34篇信息，宫协网转发 18篇，“来玩儿吧”微信粉丝数量突破17000人。

5、强化安全监督，落实主体责任。坚持每日安全巡查，每月进行全面安全检查和重大设施设备维护保养；持续开展职工和未成年人安全教育互动体验活动，努力提高职工、家长、学员安全防范意识，掌握基本安全技能。

6、按照会议服务接待流程和标准，做好政府会议定点服务接待和公益活动场次接待200余场，做到会议活动前有水电等保障设施安全检查，会议活动中有全体后勤人员到位现场保障，会议活动后有参与人员总结反思，重要会议活动安排消防、用电专业维保人员到场保障，做到多层次全方位安全布控。

（二）项目绩效自评结果

2017年度项目绩效运行良好，达到绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元.

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额204.37万元，其中：政府采购货物支出39.95万元，政府采购工程支出91.46万元，政府采购服务支出57.97万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，本单位共有车辆两辆，均为一般公务用车，单位价值200万元以上的大型设备0台。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

郑州市青少年宫2017年度部门决算公开

栏目导航

联系我们