2017年部门收支总体情况表

单位:元
收入 支出
项目 金额 项目类别 金额
一、财政拨款 6,027,693 一、基本支出 10,834,790
二、国库管理的非税收入 5,107,097     1、工资福利支出 4,469,607
      专项收入     2、对个人和家庭的补助支出 818,086
      行政事业性收费收入 4,246,497     3、公用及运转支出 5,547,097
      国有资本经营收入 二、项目支出 300,000
      国有资源资产有偿使用收入 860,600     1、社会事业和经济发展项目
      政府住房基金收入     2、债务项目
      捐赠收入     3、基本建设项目
      其他收入     4、其他项目 300,000
      政府性基金收入
三、财政专户管理的非税收入
四、其他各项收入
五、上级转移支付
本年收入合计 11,134,790 本年支出合计 11,134,790

2017年部门收入总体情况表
单位:元
收入
项目 金额
一、财政拨款 6,027,693
二、国库管理的非税收入 5,107,097
      专项收入
      行政事业性收费收入 4,246,497
      国有资本经营收入
      国有资源资产有偿使用收入 860,600
      政府住房基金收入
      捐赠收入
      其他收入
      政府性基金收入
三、财政专户管理的非税收入
四、其他各项收入
五、上级转移支付
本年收入合计 11,134,790

2017年部门支出总体情况表
单位:元
支出
项目类别 金额
一、基本支出 10,834,790
    1、工资福利支出 4,469,607
    2、对个人和家庭的补助支出 818,086
    3、公用及运转支出 5,547,097
二、项目支出 300,000
    1、社会事业和经济发展项目
    2、债务项目
    3、基本建设项目
    4、其他项目 300,000
本年支出合计 11,134,790

2017年财政拨款收支总体情况表

单位:元
收入 支出
项目 金额 项目类别 金额
一、财政拨款 6,027,693 一、基本支出 5,727,693
    1、工资福利支出 4,580,907
    2、对个人和家庭的补助支出 706,786
    3、公用及运转支出 440,000
二、项目支出 300,000
    1、社会事业和经济发展项目
    2、债务项目
    3、基本建设项目
    4、其他项目 300,000
本年收入合计 6,027,693 本年支出合计 6,027,693


2017年一般公共预算支出情况表
单位:元
项        目 支        出
科目代码 功能科目(单位) 支出合计 人员支出 商品和服务支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
11,134,790 4,469,607 818,086 5,547,097 300,000
郑州市青少年宫机关 11,134,790 4,469,607 818,086 5,547,097 300,000
208 05 02   事业单位离退休 245,422 245,422
210 11 02   事业单位医疗 262,036 262,036
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 655,090 655,090
201 29 50   事业运行(群众团体事务) 9,510,878 3,552,481 111,300 5,547,097 300,000
221 02 01   住房公积金 461,364 461,364

2017一般公共预算基本支出情况表

科目代码 功能科目(单位)
** ** ** **
合计
郑州市青少年宫机关
201 29 50   事业运行(群众团体事务)
208 05 02   事业单位离退休
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出
210 11 02   事业单位医疗
221 02 01   住房公积金

工资福利支出
小计 应发工资 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出
基本养老保险 失业保险 工伤保险 基本医疗保险 生育保险 事业单位绩效工资 卫生系统绩效工资 带薪未休假 公检法司加班补贴 政府购买专业技术岗位 卫生系统生活补贴 其他
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4,469,607 2,896,320 655,090 39,305 6,551 262,036 16,377 593,928
4,469,607 2,896,320 655,090 39,305 6,551 262,036 16,377 593,928
3,552,481 2,896,320 39,305 6,551 16,377 593,928
655,090 655,090
262,036 262,036
对个人和家庭的补助支出
小计 离退休费 离退休公用支出 遗属补助 住房公积金 精神文明奖 其他对个人和家庭的补助
在职精神文明奖 离退休精神文明奖
17 18 19 20 21 22 23 24
818,086 136,022 29,600 461,364 111,300 79,800
818,086 136,022 29,600 461,364 111,300 79,800
111,300 111,300
245,422 136,022 29,600 79,800
461,364 461,364

商品和服务支出


小计 办公费 公车用车运行维护费 交通费 因公出国(境)费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 购置费 物业管理费 委托业务费 公务交通补贴
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5,547,097 2,417,097 40,000 200,000 1,480,000 60,000 400,000 900,000 50,000
5,547,097 2,417,097 40,000 200,000 1,480,000 60,000 400,000 900,000 50,000
5,547,097 2,417,097 40,000 200,000 1,480,000 60,000 400,000 900,000 50,000


2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
项     目 “三公”经费预算数
合    计 40,000
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费 40,000
其中:(1)公务用车运行维护费 40,000
      (2)公务车购置

2017政府性基金预算支出情况表
单位:元
项        目 支        出
科目代码 功能科目(单位) 支出合计 人员支出 商品和服务支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
2017年财政预算项目支出表
单位:元
科目代码 功能科目(单位) 项目名称 金额 经济科目名称
** ** ** ** ** ** 1
300,000
郑州市青少年宫机关 300,000
201 29 50   事业运行(群众团体事务) 青少年校外活动场所公益活动经费 300,000 其他商品和服务支出

政府采购汇总表
单位:元
项          目 采购项目 采购目录 规格 计量单位 采购数量 金额
科目代码 单位名称
** ** ** ** ** ** ** ** ** 1
合计 2,140,000
郑州市青少年宫 2,140,000
  郑州市青少年宫机关 2,140,000
201 29 50      办公费 印刷、出版 1 150,000
201 29 50      购置费 计算机 34 170,000
201 29 50      购置费 照排设备 1 100,000
201 29 50      购置费 其他电器设备 9 76,500
201 29 50      购置费 办公家具 1 53,500
201 29 50      维修(护)费 园林绿化工程 1 90,000
201 29 50      维修(护)费 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 3 900,000
201 29 50      物业管理费 其他服务 1 600,000