附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1099.39 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1099.39 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
1099.39 |
本年支出合计 |
22 |
1099.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
|
合计 |
26 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1099.39 |
1099.39 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
923.93 |
923.93 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.44 |
107.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.29 |
15.29 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应的专项债务收入安排的支出 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1099.39 |
975.36 |
124.02 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
923.93 |
829.68 |
94.25 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.44 |
107.44 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
29.77 |
|
29.77 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1069.61 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1099.39 |
1069.61 |
29.77 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
29.77 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1099.39 |
本年支出合计 |
23 |
1099.39 |
1069.61 |
29.77 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
1099.39 |
合计 |
28 |
1099.39 |
1069.61 |
29.77 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
|||||
|
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1069.61 |
975.36 |
94.25 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
923.93 |
829.68 |
94.25 |
|
20129 |
群众团体事务 |
923.93 |
829.68 |
94.25 |
|
2012950 |
事业运行 |
859.68 |
829.68 |
30 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
64.25 |
0.00 |
64.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
107.44 |
107.44 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
107.44 |
107.44 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
|
部门: 单位:万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
|||||
|
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
975.36 |
515.62 |
459.74 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
369.94 |
369.94 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
449.74 |
|
449.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.68 |
145.68 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
10 |
|
10 |
|
注:本表反映部门本年度一般公工会经费共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.2 |
0.00 |
6.2 |
0.00 |
5.32 |
0.88 |
6.1 |
0.00 |
6.1 |
0.00 |
5.32 |
0.80 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
||||||||
|
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应的专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附件2
部门决算公开情况统计表
部门名称 |
公开时间 |
公开网址 |
郑州市青少年宫 |
2016年9月29日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:网址应细化至底层地址,错误格式如:http://www.zzcgj.gov.cn,正确格式如:http://www.zzcgj.gov.cn/index,php?m=content&c=index&id=5831 |
2015年度郑州市青少年宫决算公开说明
一、单位简介:
郑州市青少年宫是省会规模最大的青少年社会教育机构,隶属于共青团郑州市委,是青少年学习科技文化知识的重要场所,是郑州市爱国主义教育基地,创办于 1980年,占地面积约18000平方米,建筑面积16150平方米。建成后的主体工程成为了郑州市标志性的建筑,为全市青少年提供了一个安全健康的学习和活动场所。同时,郑州市青少年宫还是省会重要的集会场所,担负着市委、市政府重要政治性会议以及重大文化演出活动的接待服务工作。郑州市青少年宫多次被团中央、文化部评为“全国先进青少年宫”,并荣获由中宣部和中央文明办等十部委主办的中国青少年社会教育“银杏奖”优秀团队奖,还被 河南省和郑州市授予“未成年人思想道德教育先进单位”、“市级文明标兵单位”、“广场文化先进单位”等集体荣誉称号。
二、内设机构:
郑州市青少年宫内设综合管理科、人力资源科、教育研究科、社会活动科、艺术教育科、语言教育科、科 体教育科、潜能开发科等八个科室。
三、公开情况说明:
(一)预算执行情况分析:
2015年度收入总计1099.39万元,其中:财政拨款收入1069.62万元,政府性基金预算财政拨款29.77万元。与2014年决算相比收入下降,与预算相比多后期追加的政府性基金29.77万元。主要原因是2014年有上年结转上级补助工程维修款44.6万元项目收入。
2015年度支出总计1099.39万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出923.93万元,主要用于人员经费、日常公用、场馆运行及基本建设;比2014年减少50.02万元,减少原因为2014年有上年结转上级补助工程维修款44.6万元项目支出,5.42万元为人员在职转退休。
2、社会保障和就业行政事业单位离退休支出145.68万元,主要用于在职社会保障缴费、医保及公积金及离退休工资;与预算各2014年决算相比增加了,增加的原因为工资改革补发人员经费。
3、公益活动经费支出29.77万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况:2015年度,郑州市青少年宫“三公”经费财政拨款支出决算数为6.12万元
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算5.32万元。包括单位2辆公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费决算0.8万元。
(三)2015年及2014年三公决算增减变化及原因:2015年比2014年决算相比三公经费增加0.88万元,其中公务招待费增加0.88万元。原因是2014年公务接待费用为0元, 青少年宫做为省会单位,避免不了兄弟单位间的沟通及学习,所以增加公务招待费0.88万元 。
(四)关于国有资产占用情况说明 :截至2015年12月31日,本单位共有车辆两辆 ,均为一般公务用车,单位价值200万元以上的大型设备0台。
(五)关于政府采购支出情况说明:2015年本单位政府采购支出总额103万元,其中政府采购货物支出10万元,政府采购服务支出93万元。